Как в 1С 3.0 отразить приобретение услуг, чтобы акт сверки можно было формировать как общий, так и в разрезе объектов?

Comments

• blackpanther-57,   Поясните, у вас на каждый объект заключен отдельный договор
• askirka, есть контрагент.
  в 2020г. один контракт с ним как покупателем, в 2021г. другой как с покупателем.
  Но с этим же контрагентом заключен договор как с поставщиком (на оказание услуг). Услуги были оказаны как в 2020г., так и в 2021г.  Акты по услугам (поступление от поставщика) отнесены на договор оказания услуг. А как распределить по объектам- не пойму
• blackpanther-57,   Конечно, договоры с покупателями и поставщиками должны быть отдельные и размещаться в разных разделах справочника Контрагенты.
  Но если вы по ввиду контрагента Покупатели не создадите отдельные договора по объектам, то никакой аналитики по объектам в программе не будет
• askirka, договор с покупателем разбит по объектам.
  Может я некорректно поставила вопрос.
  Покупатель один - Договор А с покупателем был заключен в 2020г.  Новый договор - Б- заключен в 2021.
  Также, данный покупатель выступает поставщиком для нас - заключен договор В в 2021г.
  Оказание услуг по договору В в январе были по договору А. 
  Оказание услуг по договору В с февраля по сентябрь были по договору Б.
  Вот как это сделать. Чтобы при формировании акта сверки по договорам с покупателем А и Б соответственно, оказанные услуги разносились правильно
• Цитата: Оказание услуг по договору В в январе были по договору А.Оказание услуг по договору В с февраля по сентябрь были по договору Б.

  Добрые день. Немного не понятно как Это. Услуги в программе просто неправильно были разнесены, не на те договора?
• blackpanther-57, 
  Здравствуйте!

  Цитата: Как это сделать, чтобы акт сверки по договору оказания услуг можно было формировать как общий, так и в разрезе объектов (контрактов).

  Думаю, что никак. Либо поступление ( и оплата!) услуг делается в программе по двум договорам - например, Договор В (контракт А) и Договор В (контракт Б), но тогда акт сверки можно сформировать либо отдельно по каждому договору, либо в целом по поставщику( при этом нужно исключить 62 счет, иначе подтянет и продажи по данному контрагенту, но это если нет других договоров поставки), либо если поступления по одному Договору В делить самостоятельно и делать акты сверки вручную.
  Самостоятельно определить к какому контракту относятся оплата и поступление программа не может.